Modifier Retour

FACTURE N° 20230233

Client :
REF CLIENT : 20230001
Date : 24-10-2023
OXY REVET : ICE: 001800233000021
Facture :
N°: 20230233
Bon de commande: 40006688/40006694
Bon de Livraison: 20230445+20230437
Code Article Désignation QC PU HT MT HT
TD-SEA SEAU EAU CAOUTCHOUC 1 40.00 40.00
TD-RPE ROULEAU DE PEINTURE 2 29.16 58.32
TD-LAS LEADER ATLAS 20 566.66 11333.20
TD-GPR GRILLAGE PEINTURE 3 20.83 62.49
TD-GG GRILLAGE 1 708.33 708.33
TD-RP ROULEAU PLASTIQUE KG 31 15.83 490.73
TD-SLF SOULEFANE 48 33.33 1599.84
TD-CTR CEINTURE ROLO 1 1083.33 1083.33

ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE UN DIRHAMS et 0.49 CTs TTC
Total HT
15376.24
TVA (20%)
3075.25
Total TTC
18451.49 DH